Financieel meerjarenperspectief | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Uitgangspositie Kadernota 2026-2029 | -3.703 | -562 | 532 | 666 | |
Mutaties meerjarenperspectief: | |||||
Exogene en autonome ontwikkelingen | |||||
1. | Applicatielandschap | -100 | 250 | 250 | 250 |
2. | Asfalteren fietspaden | - | - | -6 | -6 |
4. | Evenementenkasten | -3 | -3 | -3 | -3 |
5. | Exploitatiebijdrage energiekosten | - | - | - | - |
7. | Gemeentelijke Crisisorganisatie | -143 | -143 | -143 | -143 |
9. | Huisvesting raad en griffie | - | - | -130 | -130 |
10. | Implementatie wetgeving sociaal domein | - | - | 250 | 250 |
12. | Kunstgrasveld Forum Sport | - | - | - | - |
14. | Maai- en slootbestek | -250 | -250 | - | - |
15. | Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP) | -740 | -740 | -740 | -740 |
16. | NIS2-BIO | -920 | -868 | -465 | -465 |
17. | Opvang dieren | -187 | -187 | -187 | -187 |
18. | Transformatorhuisjes | - | - | - | - |
19. | Vervanging AED's | -12 | -12 | -12 | -12 |
20. | Vervanging integrale beheeromgeving | -230 | -32 | -32 | -32 |
Subtotaal | -2.585 | -1.985 | -1.219 | -1.219 | |
Nieuw beleid & Intensiveringen | |||||
21. | Actieplan Jeugd | -40 | - | - | - |
22. | Actieplan verkeersveiligheid | -60 | -66 | -66 | -47 |
24. | Actualisatie PGB-tarief | -320 | -320 | -320 | -320 |
25. | Artificial Intelligence (AI) | -100 | - | - | 100 |
26. | Bomenbeleidsplan | -187 | -214 | -241 | -266 |
27. | Doorontwikkeling ERPx | -150 | - | - | - |
28. | Extra inspanningen Erfgoed | -80 | - | - | - |
29. | Fietsstraat Nicolaas Beetslaan | - | - | - | - |
31. | Gebiedsvisie en -plan Leidschendammerhout | - | - | - | - |
32. | Herenstraat 40-42 | - | - | - | - |
33. | Herinrichting Servicecenter | - | - | - | - |
35. | Huiselijk Geweld | -277 | -277 | -277 | -277 |
37. | Ingroeipad gemeentefonds | 1.415 | - | - | - |
38. | Integraal klantbeeld | -98 | -98 | 22 | 22 |
39. | Jongerenwerk | - | - | - | - |
41. | NOVEX en Huygenstunnel | -188 | - | - | - |
42. | Omgevingsdienst Haaglanden | -22 | -22 | -22 | -22 |
43. | Omgevingsplan | -265 | -265 | - | - |
44. | Ondergrondse infrastructuur | - | - | - | - |
47. | Onderwijs en voorschoolse educatie | - | - | - | - |
48. | Onderwijsbeleid wensen en toezeggingen | - | - | - | - |
49. | Operationeel Mobiliteitscentrum en verkeersmanagement Mall of the Netherlands | -325 | -325 | -325 | -325 |
50. | Randstadrail | - | - | - | -7 |
52. | Sociaal Service Punt | -10 | -10 | -10 | -10 |
54. | Sociale cohesie | - | - | - | - |
56. | Stationsplein Voorburg | - | - | - | - |
58. | Sterk voor Noord | - | - | - | - |
60. | Suïcide preventie | -40 | -40 | -40 | -40 |
61. | Vastgoed organisatie | -240 | - | - | - |
63. | Vergunningparkeren | -75 | - | - | - |
64. | Vervanging werkplekken RP1 | - | - | - | -7 |
Subtotaal | -1.062 | -1.636 | -1.278 | -1.199 | |
Ombuigingen | |||||
65. | Doorlichting begroting (arendsoog) | 400 | 400 | 400 | 400 |
66. | Structurele onttrekking algemene reserve | - | 2.222 | 682 | - |
Subtotaal | 400 | 2.622 | 1.082 | 400 | |
Volumeontwikkeling | |||||
67. | Decembercirculaire 2024 | 68 | 68 | 58 | 1.368 |
Subtotaal | 68 | 68 | 58 | 1.368 | |
Loon- en prijsontwikkeling | |||||
68. | Aanpassen batenbudgetten aan prijspeil 2026 | 1.122 | 1.126 | 1.129 | 1.129 |
69. | Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2026 | -5.331 | -5.259 | -5.227 | -5.237 |
70. | Loon- en prijscompensatie Gemeentefonds prijspeil 2026 | 4.209 | 4.133 | 4.098 | 4.108 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties meerjarenperspectief | -3.179 | -931 | -1.357 | -650 | |
Geactualiseerd meerjarenperspectief | -6.882 | -1.493 | -825 | 17 | |
Correctie voor saldo incidentele baten en lasten | 2.546 | 1.493 | 825 | 0 | |
Structureel begrotingssaldo 2026 - 2029 | -4.336 | 0 | 0 | 17 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
